Retificar Sefip

Boa tarde,

Tenho um cliente que foi informado como optante pelo simples, mas na verdade ele era lucro presumido, preciso fazer a retificação e pagar a diferença dos meses anteriores, mas na sefip não consigo lançar o valor para compensar. Como devo proceder?

Boa tarde Eliana.

Primeiramente você deverá retransmitir as GFIP´s com o código correto de Lucro Presumido sem informar compensação.
Depois vc vai no site da previdência faz o calculo da diferença de INSS apurado e OUTRAS ENTIDADES, depois de recolhido você devera ter em mãos as guias recolhidas erroneamente e preencher o formulário de RETIFICAÇÃO DE GPS alterando do código de 2003 para 2100.
Após esse procedimento vc deverá apresentar o formulário na Receita Federal juntamente com a copia das guias a retificar.
Depois da retificação a somatória das guias recolhidas e das guias alteradas/retificadas correspondera ao valor do debito de cada competência.

Muito obrigada Danielle!

Me ajudou muito!!

Abração