Gps código 2631

Bom dia!

Tenho um cliente que recolheu duas vezes a mesma Gps, porém é referente à retenção em Nota Fiscal de Prestação de Serviço.

Neste caso eu tenho como compensar na próxima Nota Fiscal que será emitida, para esta obra?
É necessário algum requerimento específico?

Leandra, bom dia!

Neste caso o teu prestador de serviço deverá proceder com a compensação em sua próxima GFIP. Esse abatimento pode ser devolvido pela empresa prestadora e, em segundo caso, descontado pelo tomador (seu cliente). Cabe lembrar que o desconto em nota só poderá ser realizado se este não incidir nos demais impostos.
Recomendo que o prestador emita a nota fiscal normalmente e seu cliente pague o valor da nota deduzindo o crédito. Neste caso anexe os documentos comprobatórios (GPS em duplicidade e comprovante de compensação da GPS do Mês) para que a empresa se resguarde.

Cordialmente
Rodrigo Nascimento

Certo Rodrigo,

Se eu fizer a próxima Gps desta obra apenas com a diferença (valor do Inss retido menos o valor pago em duplicidade no mês anterior) vc acha que a Construtora terá algum problema quando for baixar a Obra no Inss?