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Compensação em GFIP

denis almeida

Denis Almeida

Bronze DIVISÃO 4 , Não Informado
há 9 anos Quinta-Feira | 17 dezembro 2015 | 14:32

Boa tarde. Tenho uma empresa no simples que faz cessão de mão-de-obra. No mês de novembro a empresa tomadora reteu 11% sobre o valor da nota fiscal, num total de 1.895,37. Lancei essas informações na GFIP e o sitema zerou a GPS do mês. A contribuiçao dos segurados foi no valor de 1.137,68. Ainda resta uma diferença positiva a favor do nosso cliente no valor de 757,69. Gostaria de saber se posso lançar essa diferença na GFIP de competência 13. Desde já muito obrigado.

andreza

Andreza

Bronze DIVISÃO 1 , Analista Pessoal
há 9 anos Quinta-Feira | 17 dezembro 2015 | 18:10

boa tarde!

gostaria de saber o seguinte na empresa fazemos compensação de INSS sobre NFs emitidas, em março de 2015 foi feita a compensação a maior, como devo proceder? reenviar a sefip e pagar juros e multa dessa compensação feita a maior? por favor preciso de ajuda.

Karina Louzada

Karina Louzada

Diamante DIVISÃO 1 , Contador(a)
há 9 anos Sexta-Feira | 18 dezembro 2015 | 08:35

Andreza

Neste mês de março geraria GPS a pagar? Se sim, vc deve retificar esta GFIP informando o valor correto das retenções e gerar a guia de INSS no site da Previdência.

Se não for gerar saldo a pagar apenas retifique a informação.

Agradecida,

Karina Louzada de Oliveira -Vitória-ES.

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