Folha de Pagamento x notas fiscais de retenção

Boa tarde,

Pode ser uma simples pergunta, mas tenho dúvidas.

A nota fiscal com retenção de INSS (11%) vem na nota com o CNPJ da Matriz.

Essa nota só pode ser retida na folha da matriz, ok?

Exemplo: Os colaboradores que prestaram serviço é da filial (Teresina). Porém a nota veio no CNPJ da matriz. Essa nota tem que ser retida na matriz, correto?

Sempre fiz assim, exceto nos casos (de uma empresa que eu trabalhei), que as empresas emitiam as notas com os CNPJs corretos (Prestou serviço em SP a nota era no CNPJ de São Paulo ou prestou serviço no interior, a nota vinha no CNPJ do interior).

Grato pela ajuda.

Carlos,
Boa Tarde!

Olha Carlos, se a nota veio com a retenção do CNPJ da matriz, eu faria a retenção pela matriz.

Então Roberta Rodrigues, obrigado pela ajuda.

Foi esse processo que fiz, entao estou mais calmo.

E se a nota nao tem retenção, devo lançar mesmo assim na folha?

Carlos,

Se a Nota não tem retenção não tem porque você lançar na folha.

Obrigado, Roberta!

Boa tarde,

Estou com uma duvida e não sei onde procurar.

Como faço para saber se a nota fiscal que foi emitida com retenção de inss foi paga?


Desde já agradejo

Att
Camila

Camila,

Bom Dia!

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/aguia02/aguia02.html

Nesse site, você pode ver, através do CNPJ de quem tomou o serviço, você consegue ver todos as guias de INSS que foram pagas, porém, precisa fazer o cadastro da empresa.

Bom dia, Roberta!

Muito obrigada pela atenção e ajuda.

Tenha um ótimo dia.