Retenção 11% -Me compensei e a nota foi cancelada

Sei que o procedimento correto é voltar a competencia e pagar a diferença.

O problema é que esse fato vem acontecendo constantemente e gerando débitos do passado que sofrem incidencia de juros e multa.

Poderia ser utilizada a retenção apenas quando o tomador quitar a nota fiscal, me dando a certeza do crédito?

a responsabilidade é solidaria se o contratante não paga a retenção dos 11% vc não pode se aproveitar desse credito.

faça da seguinte forma. vc faz a retenção e vc mesmo quita a guia, dessa forma nao tera como a contratante ficar com o dinheiro e não repassa-lo.

aqui no escritorio em que trabalho tem uns casos assim, então eu uso esse metodo.

Vagner, acho que não me fiz entender.

Não se trata da falta de recolhimento pelo contratante mas sim da nota fiscal que foi cancelada após o aproveitamento do crédito da retenção.

Como é um fato constante e envolve milhares de reais a solução de quitar toda a contribuição não é viavel. Até pq trabalhamos com orgãos publicos (80% de nosso faturamento) e isso não seria aceito .

desculpe-me tinha entendido de outra forma.

é um caso complicado, o correto a meu ver, se esta tendo um cancelamento da NF e vc se creditar somente após a confirmação do pagamento da NF, principalmente pq a partir de junho as gefis não entregues, retificadas, incorretas, ou entregues em atraso sofrerão penalides da receita federal do brasil, e neste caso vc esta tendo que retificar as gefis constatemente.

O único jeito é pagar o INSS integral e compensar o que realmente for retido nas GFIP´s posteriores. Faça um controle a parte, lembrando que nesta situação não entrará na GFIP como retenção, e sim, como compensação.
É melhor ter problema de fluxo de caixa do que ter problema com a fiscalização previdenciária.

Editado por Anderson Silva Mazzitelli em 15 de maio de 2009 às 17:58:50