Compensação Inss retido

Tenho um cliente que emitiu 3 notas com inss retido totalizando um valor de inss retido R$ 562,09, minha pergunta é : como a folha de pagamento do mês deu o valor a recolher de 144,15 eu tevo informar na Sefip no campo de retenção apenas o valor de 144,15? e o restante compenso nos proximos meses?

Sim Adenilza, o valor do crédito pode ser utilizado nos próximos meses como "compensação".
O valor das retenções do mês utilizadas no próprio mês entram como "retenção".

Não esqueça que caso sua empresa não esteja enquadrada no simples deverá recolher no minimo o valores de terceiros (outras entidades), cujo valor não pode ser compensado.

PEGANDO a "deixa" de nossa colega na pergunta me respondam:

minha empresa reteve de uma empresa prestadora de serviço o INSS sobre a nota fiscal de serviço. Como faço a gps para pagar o que foi retido????

Preciso informar no sefip que retive de outra empresa?

ABRAÇOS

DIVINA

Adenilza, você vai informar o valor total da retenção no mês em que aconteceu e o próprio Sefip vai gerar um relatório com o saldo a compensar futuramente.

Editado por Ivani Duarte em 7 de julho de 2009 às 13:45:08

Divina, você deve gerar uma GPS com o código 2631 em nome da empresa que sofreu a retenção.
Quem sofreu a retenção é que vai declarar no Sefip.

muito obrigada Ivani pelas orientações.


Abraços