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Bel Bueno
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar AdministrativoBoa tarde,
Fiz o recolhimento da GFIP Comp 02/2017 de um cliente, sou prestadora de serviço de mão de obra ,lancei a retenção do mês
Porem a nota tinha sido cancelada .e nesse mês não teria a retenção
O que tenho que fazer
pra corrigir esse mês que recolhi com retenção e na verdade não teria pq a nota foi cancelada
Desde já agradeço
Mario V. Dias
Prata DIVISÃO 4 , Contador(a)Bel,
Retransmita a GFIP e coloque os funcionários na modalidade 9 (confirmação) sem o valor da retenção. Gere uma GPS do valor da retenção que foi abatida anteriormente e pague com multa.
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