retenção de inss da nota fiscal

Bom dia Pessoal

Estou com uma duvida cruel, preciso de uma ajuda

Tem um cliente da empresa de contabilidade que tem retenção de inss, aconteceu que nos meses de abril e maio eu compensei o valor liquido da nota fiscal e não estou sabendo como devo proceder nesta situação.

Sei que devo reenviar Gfip,e refazer uma nova gps, porém essa empresa é lucro presumido e tem o valor de terceiros.

Boa tarde!
Vc terá que retificar a GFIP entregando novamente com modalidade 9.
O valor da retenção deve ser informado no campo informação do movimento na aba movimento tomador/obra.

Não pode haver compensação de valor destinados a terceiros, então vc terá que recolher no código 2119 ( Empresas em Geral - CNPJ - Pagamento exclusivo para Outras Entidades) com multa e juros

Boa tarde Solange

Mas acontece que como eu havia lançado o valor total da nota fiscal retendo este valor e gerando uma guia de inss para a empresa pagar na competência do mês. Então existe o pagamento de uma guia de inss, mas resumindo a empresa ficou devendo para a receita federal aquele valor a maior retido no momento do lancamento. Como ela é lucro presumido eu não sei como fazer essa guia de inss da diferenca do que falta, se vai algum valor nos terceiros.

Como já existe uma guia anterior, então deve fazer uma guia complementar:
- com o mesmo codigo de recolhimento 2100;
- no valor de INSS vc coloca a diferença que não foi paga;
- no campo terceiros o valor referente a terceiros;
- aplica multa e juros

A Receita Federal vai somar os dois pagamentos da mesma competência e terá que bater com o valor da GPS recolhida^.

Obrigada Solange vou tentar retificar este erro.

Corrigindo, o valor das duas guias recolhidas tem que bater com o valor informado na GFIP

Solange só mais uma duvida, pelo valor ser bem alto, eu consigo fazer esse inss parcelado em duas vezes?

Parcelamento só se o INSS conceder.