Sefip anexo IV

Por favor alguem pode me ajudar?

Uma empresa que tem receitas de serviços (anexo IV) e vendas (anexo I), o calculo do INSS seria;

Vendas= 750,00 (anexo I)
Serviços= 5.110,00 (anexo IV)

Calculo;

salário 465,00 x 20% x (5.110,00/5.860,00)= 81,10 inss patronal + 51,15 (11%)= 132,25 GPS

No sefip informo cód. 2003, optante e outras entidades 0000, o valor que consta no sefip é de 51,15, nesse caso como faço com o INSS retido nas notas fiscais, já que o valor que deveria ser recolhido é diferente do valor que consta no sefip?

Adenilza

no seu caso a parte de retenção 11%, vc deverá lançar na Sefip 150, e como dedução de INSS e não pagamentos. Esse valor é o seu cliente que paga através da GPS 2631, que tem o seu CNPJ.

Espero ter ajudado

Patrycya bom dia

Tenho um caso parecido, a empresa é do ramo com varj mudas e plantas, teve vendas: 4.252,00 e serviços: 525,00, so que não tem empregado e somente retirada pro-labore 510,00.

Pergunta

O calculo do pro-labore como será?

De ante mão agradeço.