Compensação INSS Retido

Pessoal

Bom dia!

Após ter lido e relido os topicos deste site continuo com uma duvida.

Minha empresa tem retenções mensais de INSS sobre contrução civil (11%,) sendo que ja menciono o valor a ser retido na nota fiscal.
Minha duvida é.
1) Todo mês o valor do inss retido é maior do que a pagar.
Posso deduzir todo o valor retido no mes e pagar somente terceiros?
2) Nos meses subsquentes posso compensar os valores de créditos anteriores
Neste caso posso compensar 100% e pagar somente terceiros? ou só posso compensar 30% do valor a ser recolhido?


grato.

Saulo

O limite da compensação dos 30% caiu, portanto, você só precisa se preocupar em fazer um controle contábil dessas compensações posteriores, assim como o recolhimento das "Outras Entidades".

Saulo,

Faça um controle dos valores já compesados e dos valores retidos. Você precisa recolher o valor de terceiros o saldo pode compensar.

Letícia Lucinda

Voce pode compensar o valor do inss, excluindo o valor de terceiros, sem problemas.

Pessoal Boa Tarde

Gostaria de saber se alguem tem uma planilha para este controle (Valores Retidos / Compensados / Saldos para o mes seguinte + atualizações) INSS
Ou mesmo uma planilha que possa me auxiliar neste controle de saldos a compensar.

Desde já agradeço.

Eu fiz uma tabela simples no excel onde vou lançando mês a mês de acordo com o relatório de compensação da Gfip.

Fabricio

Neste caso a melhor forma de controlar as retenções e suas compensações é contabilmente. Utilize o razão da conta INSS a recolher para fazer esse controle mensal.

Se puder me passar esta planilha ficarei muito grata.

Atc,


Daisy Rocha

Nesse Tópico tem uma tabela anexa que passei para um outro usuário do fórum talvez pode ajudar vc´s..

blza

Consegui visualizar, porém não tem como cálcular as atualizações da selic sobre a mesma. NA verdade não estou sabendo fazer.


Atc,

Daisy

Sobre qual vc esta falando Daisy, sobre a tabela que passei no link.

Sobre a selic nunca utilizei para atualizar os valores a compensar.

BLza

Pois é isso, os valores a compensar sobre INSS tem que ser atualizada mês à mês e o valor atual ser lançado na sefip para compensação. E essa atualização tem que ser feito pela tabela da selic atualizada tb mês a mês. Esse é o meu problema, não estou conseguindo fazer essa atualização pois não sei se é sobre a selic ou selic acumulada. Uma confusão, rs.


Daisy

Daisy

No site da Receita tem um curso online sobre a Perdcomp. Nos módulos desse curso eles explicam como se atualiza o crédito.
Use a mesma metodologia para atualizar seu crédito na SEFIP.

Abraços

Obrigada Anderson, esterei verificando sua indicação. Espero poder encontrar meu socorro lá.

Valeu!!!

Caros amigos, boa tarde. Estou com uma dúvida: Uma empresa no ramo da construção civil, que possui retenção dos 11% do inss, compensados nas guias, recolhe somente a parte terceiros com codigo 2119. A guia referente ao inss s/ pro labore ela está recolhendo com codigo 2100. A minha pergunta: Ela pode compensar o inss s/ pro labore com o inss retido s/ nfs que sobrou das guias com codigo 2119? Desde ja agradeço.

Oi pessoal, estou anexando a planilha que usamos, acho-a perfeita, espero que possa ajudar.

abraços

Bom dia Eloisa, que bom que vc tem uma planilha que possa nos auxiliar, pois temos que fazer muitos controles nesta area.
meu email @Oculto
Agradeço

Pôxa Eloina, muito obrigada pela ajuda foi de muita valia.

Um grande abraço.

Daisy

Por nada, é pouco pelo muito que tenho recebido dos colaboradores deste.

abraços

Boa tarde pessoal,

gostaria de saber como faço para compensar valores retidos de empresas na NF de anos anteriores, na GPS e como faço para colocar no sefip varias competências ao mesmo tempo.
por exemplo:
comp dez 07 - crédito de inss - 1000,00
comp jan 08 - crédito de inss - 800,00
comp fev 08 - crédito de inss - 900,00

e tenho um valor para pagar de folha no valor de 2.700,00 em maio 12
posso compensar todo o valor e como especifico as competências para que o inss reconheça os valores compensados?
abraços Rodolfo