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Anexo IV e Retenção de INSS sobre as notas de serviço

Michael

Michael

Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Depto. Pessoal
há 6 anos Quinta-Feira | 5 julho 2018 | 17:41

Boa Tarde

Entrou uma empresa essa semana aqui na contabilidade que é Prestação de Serviço tem INSS retido nas notas e é tributada pelo anexo IV, pois bem vamos as duvidas:
O nosso sistema não entende que a empresa e Simples e a tributação é sobre o anexo IV, fomos informados que quando puxar o arquivo para a SEFIP devemos colocar manualmente o código "2100" ( Presumido) para que a guia saia no valor correto... alguém já fez isso? sabe me dizer se funciona e não da problema no futuro??

Sobre a retenção do INSS nas notas de prestação de serviço, devo somar tudo e em qual campo da Sefip devo jogar??

espero que possam me ajudar, pois só tenho até amanhã (06/07/18) para fechar a folha da empresa.

Obrigado.

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