Restituição INSS e Imposto de Renda

Bom dia,

Fizemos uma retirada de pró-labore para um cliente sobre o teto do INSS indevidamente porque o mesmo é médico e já recolhe sobre o teto do INSS como autônomo, o problema é que ele já pagou as guias do INSS e do IR.

Qual o procedimento para pedir uma restituição de INSS e Imposto de Renda?
Devo fazer uma nova GFIP de exclusão da competência ?

Grato!

Tcheler, bom dia.
Com relação ao Imposto de Renda, ele quando fizer sua declaração de imposto de renda - anual, irá compensar esse valor que foi descontado, onde a empresa irá fornecer a ele o Informe de Rendimento.

Com relação ao INSS, segue o link

idg.receita.fazenda.gov.br

Carlos Alberto dos Santos, Boa Tarde!

Entendi, vou gerar um informe de rendimentos e ele vai informar na Declaração de IR dele esse valor retido. Certo?
Porém, o valor da retirada de pro-labore eu não posso informar, porque eu vou fazer uma GFIP excluindo essa competência e fazer uma PERDCOMP para o INSS, certo?

Tcheler, se a empresa for retificar a GFIP, então automaticamente está excluindo o imposto de renda e o inss, no qual devera solicitar a restituição, nesse caso não há informe de rendimento, ok...

Carlos Alberto dos Santos,

Entendi, talvez seja o melhor caminho, pois terei um crédito de Retenção de IR, mas também terei que informar um rendimento tributável de 5 mil, não valeria a pena!