Retenção INSS

As empresas optantes do Simples Nacional são obrigadas a reter INSS na nota fiscal (prestadoras de serviço)?O Anexo em se enquadram influencia no cálculo?

Boa tarde, Leticia

"Art. 151. A empresa optante pelo SIMPLES que prestar serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços emitido."

Boa tarde,

INSS - Retido prof. liberal

Estou com uma duvida, veja um profissional liberal, prestou serviço a empresa, no valor:

9.700,00, sendo que deste valor eu so posso descontar sobre o
teto maximo, 3.218,90, que da 354,08 sendo q ele recolher no carne sobre 465,00 x 20% = 93,00 sendo assim foi retido dele na prestação do serviço 261,08 Gostaria de saber como eu faço esta informação na SEFIP, pq eu naum vejo o campo para colocar os 93,00 ja pago pelo prestador do serviço. Resumindo minha GPS da folha pagto naum bate com a GPS do sistema do SEFIP pq eu naum sei com fazer gostaria de informações como proceder neste caso.

Boa tarde, elosn!

É o seguinte, se ele recolhe os 93,00 reais no carne é um caso a parte, você vai colocar na SEFIP apenas os 261,08 que foi retido na prestaçao do serviço...


Feliz ano novo!
Boas festas!

Espero ter tirado sua duvida....
qualquer coisa só perguntar,