DIRF URGENTE

por favor,

me ajudem...

na dirf tem o campo confins e pis para digitar, nao estou entendendo, eu tenho que lançar o pis e confins que a empresa recolheu sobre o faturamento durante o ano de 2006? pq? e o irpj? trata-se de uma empresa de lucro presumido.
nao entendo pq lá pede o valor retido? mas como assim retido?

Bom dia Danieli,

Você não tem que digitar os recolhimentos de Cofins e Pis sobre o faturamento. Isso trata-se das retenções das Contribuições Sociais (Lei nº 10.833), se por acaso a empresa efetuou essas retenções.

Se não houve retenções você não terá o que informar.

Veja:
Ficam também obrigadas à apresentação da Dirf as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção, ainda que em único mês do ano-calendário a que se referir a Dirf, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas, nos termos dos arts. 30, 33 e 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.


At.
Ricardo

bom dia Ricardo,

deixa-me entender melhor;

quando a empresa retem esses impostos? pq elas retem?

muito obrigada

Danieli, atente-se principalmente para os arts. 30 a 32 da Lei nº 10.833 de 29.12.2003.
Lá consta as informações necessárias, tanto as empresas que tem o obrigatoriedade como as que não tem, e também as ocasiões que são exigidas as referidas retenções.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/2003/lei10833.htm

At.
Ricardo

ricardo...

muito obrigada pela força!
nao querendo ser chata, mas vc poderia tb me aconselhar sobre as perguntas que fiz posteriormente sobre a cat e inss sob nota fiscal?
desde ja agradeço muitoooo
vc tem hotmail?

Oi Danieli,

A questão da DIRF, eu respondi por que havia particularidades das Retenções que dizem respeito ao Depto. Tributário/Fiscal. As questões da CAT e do INSS s/ NF, aguarde mais pouco, nossos colegas da área de RH e Depto. Pessoal logo que possível lhes darão as soluções. Ok?

abraços
Ricardo

ok, Ricardo, muito obrigada pela atenção.
@Oculto

abraço.

Olá Bom dia... Gostaria de saber se CESTA BÁSICA E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO entra p/ informação na DIRF?
E mais uma perguntinha... a empresa todo mês destaca no corpo da Nota Fiscal o valor do PIS, COFINS e CSLL que o tomador terá que pagar, tenho que informar este valor na DIRF tb?