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Anne de Jesus
Bronze DIVISÃO 4 , Analista PessoalBom dia!
Se algum colega do grupo puder me ajudar com uma dúvida, agradeço muito...
Emiti uma gps ref. a um tomador e no campo identificador informei o cnpj nosso (empresa contratada) e não do cliente (empresa tomadora). Está correto?
OBS: Tive que fazer o recolhimento separado, pois aqui não estã recolhendo inss, mas como o cliente exige o comprovante fiz a guia somente com o valor ref. ao tomador.
Obrigada
Rodrigo
Bronze DIVISÃO 3 , Gerente GeralBom dia!
1- Sua empresa faz cessão de mão de obra
2- Uma empresa contratou os seus serviços.
3- Nota fiscal terá a retenção do INSS.
Você deve emitir a nota fiscal destacando o valor do INSS. A empresa que contratou os serviços deve pagar o valor da nota menos o valor da retenção de inss e recolher em seu nome a GPS com codigo 2631.
Como vc recolheu antecipado a GPS a empresa deverá pagar o valor total da nota.
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