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Guia GPS Paga Sem Juros e Sofre Imputação (e-Processo)

Monica Vieira

Ouro DIVISÃO 2, Administrador(a)
há 1 ano Terça-Feira | 4 junho 2019 | 15:53

Colegas boa tarde!

Alguém sabe como resolver essa pendencia? O pagamento da guia de 01/2019 com vencimento original em 20/02/2019, foi paga no dia 20/03/2019 sem o valor do juros e multa. Por esse motivo está gerando um bloqueio em algumas certidões. Preciso gerar uma outra guia somente com o valor da diferença. 

http://bayimg.com/CAngCAaGJ

acabei gerando outra guia somente com valor dos juros, 

http://bayimg.com/caNgdaagJ

porém mesmo assim não resolveu..

O que tem que ser feito?

Enusia

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 ano Quarta-Feira | 5 junho 2019 | 07:43

Bom dia Monica!

*Não consegui identificar os link/arquivo que você postou.

Quando aconteceu comigo, acessei o extrato da previdência para ver como ficou a guia apos a imputação neste site
http://gps.receita.fazenda.gov.br/
Após a imputação, a receita transfere parte do valor principal para o campo de juros e multa.

Para calcular corretamente, é possível simular o calculo para esta data e comparar com a guia 'imputada' para preencher os valores corretos (diferença) da guia complementar.


Enusia

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 ano Quarta-Feira | 5 junho 2019 | 10:11

Ah sim, você já consultou no extrato....

A maneira mais segura e fácil é a apresentada pela colega Maria, verificar na pesquisa de situação fiscal complementar, no e-Cac, se já consta a divergência GFIP X Recolhimento, onde informa os valores corretos a recolher.

Monica Vieira

Ouro DIVISÃO 2, Administrador(a)
há 1 ano Segunda-Feira | 17 junho 2019 | 16:07

Enusia Enusia ,

Tirei o relatório do ecac, é o valor é de R$ 10,19..porém geramos o valor de R$ 12,42...e não baixou a pendencia,
tem que ser o valor exato que consta no ecac? como que faço agora para baixar a pendencia? tem como compensaar esses R$ 12,42?

Enusia

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 ano Terça-Feira | 18 junho 2019 | 09:37

Há varias questões a se avaliar. Há quanto tempo foi paga a guia? No relatório eCAC está cobrando os R$ 10,19 somente de outras entidades? Qual código foi recolhida a guia? Como foi distribuído os R$ 12,42 na guia recolhida ?

Enusia

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 1 ano Segunda-Feira | 24 junho 2019 | 18:30

E estava constando como valor principal no relatório da receita?  Caso positivo, levar as guias e comprovantes de pagamento na receita federal. Caso seja de outras entidades, deve ser recolhido no código 2119.

Sabrina

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 7 semanas Quinta-Feira | 25 fevereiro 2021 | 17:33

Boa tarde, 
Quando o cliente paga GPS após o prazo sem pedir o recálculo e ainda não consta na certidão do ECAC, vcs fazem uma guia avulsa só com o valor dos juros e multa? Ainda existe o código 3000?

E qual data eu uso para calcular os juros e multa? Da data de vencimento até a data de pagamento da guia? Ou da data de vencimento até hoje?

Obrigada!

João H Jr

Prata DIVISÃO 5, Contador(a)
há 7 semanas Quinta-Feira | 25 fevereiro 2021 | 18:01

Sabrina,
Você tem que consultar o extrato de contribuições da empresa e verificar como foi imputada a GPS, principal e acréscimos. Na imputação, reduzem o valor do principal e lançam o valor em acréscimos.
É só gerar uma GPS da diferença do principal, demais dados iguais e os acréscimos devidos.

Sabrina

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 7 semanas Quinta-Feira | 25 fevereiro 2021 | 18:33

Obrigada, João!
Eu vi que no extrato de contribuição fizeram isso mesmo. Deduziram o valor de INSS em R$0,75 e colocaram na multa. Ai faço uma guia com o código do Simples mesmo (empresa é do Simples), colocando essa diferença de R$0,75 no INSS e multa e juros só sobre esse valor até a data de hoje?
Se for assim, vai dar menos de R$10,00, aí divido isso de alguma forma entre INSS e multa pra dar os R$10?
Muito obrigada pelos esclarecimentos!

Katia Cardoso

Prata DIVISÃO 1
há 6 semanas Sexta-Feira | 5 março 2021 | 11:40

Já aconteceu comigo, eu coloco 10,00 no principal e coloco o juros até a data em que a guia será paga. Fica a maior, mas paciência... Pelo menos consigo tirar a certidão... E nunca tentei, depois, compensar esse crédito, deixei desse jeito, mesmo.

Vivian Follmer

Iniciante DIVISÃO 3, Contador(a)
há 6 semanas Sexta-Feira | 5 março 2021 | 14:37

Katia Cardoso, pensei em fazer isso, mas fiquei meio assim se não dá divergência da gfip. Aí pensei em colocar o valor que falta pro INSS e o restante em juros pra fechar os 10,00 mínimo da guia.

Sabrina

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 5 semanas Terça-Feira | 9 março 2021 | 12:42

Oi, Vivian, a receita colocou o valor R$0,75 nos juros. Fiz uma guia com inss nesse valor e coloquei R$9,25 de juros e multa pra completar os 10 reais.  A pessoa disse que não conseguiu pagar. Estou entendendo que os 10 reais não é o total da guia, né?
O valor do INSS deve ser 10 reais. 
Vou fazer como a Katia falou, mas como vc disse, vai dar divergência com a sefip.  

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