George Reis do Nascimento
Iniciante DIVISÃO 5, Contador(a) Bom dia Colegas,
Estou necessitando de ajudas referente ao saldo de retenção feitas em competências posteriores ao do evento.
seguinte, um cliente meu esta tendo em todo mes retenção na fonte de 11% sobre a nota fiscal de serviços, qual a data que lanço inicial e final na compensação?!.
exemplo:
competência 01/2019 saldo apos o abatimento deu 3.000,00 a utilizar na competência posterior.
na competência 02/2019 o INSS sobre a folha deu 5.000,00 e teve mais uma retenção de 8.000,00 no caso terá o saldo para próxima competência de 6.000,00 (11.000,00-5.000,00=6.000,00)
na competência 03/2019 eu informo o valor de 6.000,00 no campo compensação, e que na data inicial e final na compensação.
Grato,