Para Dirf, sobre retenção de Cofins e CSLL

Para transmitir a Dirf, qual é o correto transmitir retenções de Cofins e CSLL que eu realizei em minhas notas (nf saída), ou as retenções de Cofins e CSLL que eu recibi em notas fiscais (nf entrada).

Ediane... bom dia...

Talvez vc já tenha resolvido o seu problema...

mas a DIRF o correto é vc informar a retenção das Notas Fiscais de entrada, a DIRF é p/ vc informar todas as retenções recolhidas em nome da empresa através do DARF, ou seja, retenções de notas fiscais de entradas, retenções de folha de pagamento, etc...


Espero que eu tenha ajudado

Tenha um excelente dia