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Patronal pago em competência posterior

Luis André

Luis André

Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Depto. Pessoal
há 4 anos Segunda-Feira | 22 fevereiro 2021 | 16:13

Olá amigos,

No início da Pandemia, o Governo aprovou a MP 139, que dava como opção a prorrogação do Patronal + RAT das empresas. Sendo assim, realizei as guias dos meses de Março, Abril e Maio (posteriormente aprovado) sem a incidência do Patronal, mas infelizmente quando chegou nos meses de Julho, Setembro e Outubro, ao invés de realizar a geração das guias com as competências destinadas a MP 139, realizei sobre o período.

Ilustrando melhor, no mês de Março, teve R$ 1000, de Patronal + RAT, esse valor deveria ser pago em Agosto, mas como competência Março, mas infelizmente realizei a geração da guia como competência Julho.

Agora a RFB não identifica o pagamento do período de Março do Patronal + RAT. o que devo fazer? Visto que o valor já foi pago, mas em outra competência.

Luis André

Luis André

Bronze DIVISÃO 4 , Assistente Depto. Pessoal
há 4 anos Terça-Feira | 23 fevereiro 2021 | 08:39

João,

Eu tentei, mas infelizmente o módulo se encontra indisponível. Estou pensando em fazer um RETGPS, mas não creio que vá dá certo. O problema é que os valores se apresentam como débito, onerando a empresa em uma situação em que o pagamento foi feito, mas infelizmente a RFB não identifica automaticamente a opção dos valores em outra guia.

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