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Divergência DCTF x DIRF (IRRF 13º salário)

Danilo Faggion

Prata DIVISÃO 1, Analista Pessoal
há 17 semanas Segunda-Feira | 17 maio 2021 | 18:07

Boa noite pessoal!

Estou com um caso na empresa que a Receita Federal sinalizou divergências de valores entre a DCTF e a DIRF nos meses de dezembro dos últimos 4 anos.
Já identifiquei que a diferença é exatamente o valor do IRRF de 13º descontado em rescisões.
Na DIRF os valores estão informados corretamente nos campos de 13º salário. Porém na DCTF foram informados nos meses de pagamento dos IRRF, ou seja, no mês das rescisões.

Preciso de uma ajuda nesse entendimento, pois em algum lugar está errada a informação, pois a Receita aponta a diferença. Será que o correto seria informar os valores de IRRF 13º rescisão somente em dezembro? Porque acredito que a DIRF esteja correta, uma vez que o 13º é tributação exclusiva, não podendo ser somado com o IRRF do mês da rescisão.

Alguém consegue me ajudar, por favor?

Obrigado!

Alysson Gomes Correa

Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Contabilidade
há 14 semanas Sábado | 12 junho 2021 | 09:53

Estou com o mesmo problema, a Receita soma o IR de dezembro e de 13º tudo como Dezembro na DIRF e os IRRF sobre 13º nas rescisões que não são de Dezembro foram pagas nos outros meses (Período de Apuração do DarF ficou em outros meses) o que fazer? alguém sabe?

Ex: DIRF REF Dez+13º: 1.000,00
      DCTF de Dezembro: 900,00
      Diferença: 100,00 Referente ao IRRF sob 13º Pago em Julho na rescisão (Guia Recolhida em Julho).

Obrigado.

Renata de Moraes Ferreira

Iniciante DIVISÃO 5, Analista Tributos
há 10 semanas Quarta-Feira | 7 julho 2021 | 23:25

Pessoal boa noite,
Enviamos a explicação para a RFB sobre o cruzamento que não está considerando os meses anteriores recolhidos, e mesmo assim intimaram novamente para corrigir as diferenças .
Alguém conseguiu êxito na resposta à RFB que poderia compartilhar?

Obrigada.

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