Andreia Souza
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Prezados Colegas, boa tarde.
Durante a captação de um cliente, identificamos que o responsável atual pelo RH da empresa enviou a DCTFWeb referente a competências anteriores a obrigatoriedade (PA 10/2021). Agora está constando no relatório de situação fiscal que existem pendências - o que não condiz com a realidade, mas ao entregar a DCTFWeb eles acabaram inutilizando os recolhimentos via GPS. Como eles trabalham com obras, precisam urgentemente entrar como pedido de CND Positiva com efeito de Negativa sem sucesso.
Fui orientada a entrar com pedido de realocação de GPS para DARF (5041) e após deferimento entrar no SISTAD para realocação. O problema é que em 3 (três) competências o sistema está retornando diferença no recolhimento porque não está considerado retenções na fonte de meses anteriores ao período de apuração (Li algumas matérias de que para períodos anteriores a PA 10/2021 é possível entrar com Perdcomp-WEB. Para competências anteriores via sistema instalado direto no computador).
Em linhas gerais tenho duas dúvidas:
1. Por não ser obrigatória a entrega da DCTFWeb anterior ao PA 10/2021 é possível cancelar essas informações e enviar a informação via GFIP?
2. Caso não seja possível, será realmente necessário validar os recolhimentos pendentes e entrar com pedido de Perdcomp para os valores retidos a maior?
Agradeço antecipadamente a disponibilidade de todos.
Um abraço.