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Gustavo Sant Anna
Iniciante DIVISÃO 1 , Consultor(a) TributárioBoa tarde.
Tenho um cliente que teve a retenção de 11% doINSS na nota de prestação de serviços, já fiz a declaração da REINF de prestador de serviços, informando o CNPJ do tomador, valor bruto e valor do desconto, agora , gostaria de saber como solicitar o crédito para ser usado na guia de GPS.
Duvida: O tomador do serviço também deverá enviar o REINF de tomador?
Ericleyton Rodrigues
Prata DIVISÃO 1 , Auxiliar ContabilidadeBom dia, Gustavo.
Como a informação do crédito já foi enviada via EFD-Reinf, quando for transmitir a DCTF-Web o crédito já estará lá para ser utilizado. É automático.
Caso o crédito não seja utilizado na sua totalidade, ele poderá ser usado nas próximas competências, aí neste caso será necessário fazer um PER/DECOMP.
Gustavo Kracheski
Prata DIVISÃO 5 , Gerente PessoalE sim, o tomador tbm deve transmitir a declaração pra gerar a guia da retenção pra pagto.
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