IRRF AUTONOMO

Prezados,

Boa tarde!

Eu estou com um problema que eu mesmo causei , uma empresa que faz parte da minha carteira de clientes tomou serviços via RPA (AUTONOMOS), no mÊs de junho lancei e calculei a folha junto com esses rpas, foram enviados tb via efd reinf, porém fiz o lancalmento dos irrfs na efd reinf, ao ver a dctfweb da competencia tinha lá um valor referente ao irrf do mÊs passado e tb o da efd reinf, lançado esse mês, o cliente ja pagou essa guia, gostaria de saber se pra resolver essa situação, retificando a efd reinf e pedindo compensação do que foi pago na guia passada com o irrf da guia de julho seria possível?

Retifica as informações incorretas e reenvia as obrigações acessórias. Depois faz um PERDCOMP de pagamento indevido ou a maior e compensa na DCTFWEB.
per_dcomp-web_-pagamento-indevido-ou-a-maior-pessoa-juridica.pdf

Antonio, boa tarde!

Tudo bem?

Para serviço de autónomo (RPA) o imposto de renda deve ir no E-social para geração do Darf 0588-06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.

Entendo que será necessário retificar o EFD-Reinf e solicitar a PER/DCOMP do imposto pago em duplicidade.

Atenciosamente.
Dauri Gonçalves Govea

 

Bom dia, ajudaram bastante, muito obrigadooo!