Carlos França
Iniciante DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia.
Preciso de um auxílio urgente. Tenho uma empresa que ficou com crédito referente à retenção de 11% do mês 09/2025, no valor de R$ 3.440,00. O valor total era R$ 6.468,00, e após compensar o que havia para o mês 09/2025, sobrou esse crédito de R$ 3.440,00.No mês 10 havia um débito de R$ 2.400,00. Eu consegui abater esse débito usando o crédito do mês 09, porém ainda faltavam alguns funcionários para enviar. Quando enviei esses funcionários do mês 10 e depois voltei para o mês 09 para abater o restante dentro do mês 10, o sistema não permitiu. Ele apresentou várias mensagens de erro.
Inclusive, acabei cancelando o PER/DCOMP que havia feito e tentei enviar outro, mas mesmo assim continuou dando erro. Gostaria de saber como proceder nesse caso.Tenho também outra empresa, do Lucro Presumido, que deseja fazer a mesma operação: usar a retenção do mês 11 para compensar os débitos do mês 10, e só depois finalizar e enviar a folha de pagamento.
