Compensação de INSS retido indevidamente

Boa tarde!

Uma empresa optante do Simples Nacional sofreu retenção de INSS, indevidamente, por parte de uma prefeitura, quando da execução de serviços de conserto de computadores, já que não houve cessão de mão-de-obra.

Para poder compensar o valor retido, teria de declarar na GFIP o código 150, mas aí ficaria caracterizado que houve cessão de MO, o que não aconteceu. Outra questão é que a cessão é motivo de exclusão do Simples, e aí ocorreria esse risco.

Estou pensando em lançar nos meses seguintes, a compensação, mas o problema é que no mês da retenção não haverá essa informação, e como essa empresa precisa de CND, será que não terei problemas no futuro?

Se alguém já passou por essa situação, agradeço a colaboração.

Oi Márcio!

Te aconselho à ir à Receita Federal, e pedir instruções de como procedes. Se somente efetuar a compensação, estará concordando com a retenção e a empresa poderá ser desenquadrada do Simples.

Bom dia!!!

Uma empresa de empreiteira de maõ de obra no RJ, é obrigado a reter o INSS, mesmo se não tiver empregado registrado em carteira?.

Se tiver que reter como obter a compensação?

Grata