Kyky
Bronze DIVISÃO 1 , Assistente Depto. Pessoallançei uma nota fiscal de CNPJ (pessoa juridica) como terceiros com retençao de INSS no mes de 06/2012.o que tenho que fazer para cancelar a nota fiscal e fazer para a retençao do inss.
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Kyky
Bronze DIVISÃO 1 , Assistente Depto. Pessoallançei uma nota fiscal de CNPJ (pessoa juridica) como terceiros com retençao de INSS no mes de 06/2012.o que tenho que fazer para cancelar a nota fiscal e fazer para a retençao do inss.
Charles Henrique
Prata DIVISÃO 3 , Analista Contabilidadevamos ver se entendi.
Você emitiu uma nota, e obteve credito de INSS, e utilizou este credito na sua GEFIP, mas agora o serviço não foi prestado e você terá que cancelar a NF e consequentemente você não ira ter o direto do crédito.
Portanto você terá que cancelar a sua NF e retificar a sua GEFIP, retirando o crédito que não tem direito, e pagar o restante do INSS devido com correção e mora (se passou do prazo).
Não sei se foi essa resposta que queria.
Hugo Bernardo
Prata DIVISÃO 1 , Analista PessoalMeu entendimento foi igual ao do Charles! se você cancelar a NF, tem que pagar a diferença da GPS, e retificar a GEFIP!
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