Segregação de funções

Pessoal, sou novo no fórum e gostaria de uma ajuda de vcs. Estou atuando com Auditoria em Recursos Humanos, e na empresa que atuo, percebi que há algumas pessoas que fazem o input no sistema, e também aprovam/editam. Creio que isso seja errado, porém gostaria que alguém me desse outros exemplos de problemas parecidos em RH, como por exemplo:

Funcionário que faz admissão não pode ser o mesmo que elabora as demissões.

Só pra eu ter algumas idéias de melhorias, a empresa é pequena e precisa de ajustes.

Grato

Ola Marcos,

Empresa pequena geralmente é assim mesmo. Só em grandes empresas departamentarizadas e organizadas que voce verá na pratica o que voce aprendeu na teoria, Boa sorte para voce, e sucesso. att

Entendo Jose, mas vc não teria uns exemplos de controle interno pra me dar, ou seja, quais atividades os funcionários não devem ter autonomia pra fazer simultaneamente, para evitar fraudes, conforme o exemplo que citei acima?

Ficarei grato pela ajuda.