Retenção de 11%

Que poderar me ajudar:

- Tenho uma empresa que presta serviços e a contratada quer descontar das Notas Fiscais da contratante a retenção de 11%, onde os 11% não foi destacado na Notas Fiscais, é correto?

- Neste caso a empresa contratante poderá exigir as guias de INSS dos 11%, conforme Lei nº 9.711.

- Netes casos posso informar ou não o INSS na SEFIP?

Aguardo

Obrigado

Atenciosamente

Geny

Qual é o serviço prestado? A empresa é optante pelo simples?
veja

Bom dia Geny,

Em alguns casos não são retidos na nota fiscal, mas normalmente são descriminados o rateio da prestação de serviço. Se tiver descriminando a prestação de serviço e o cliente pagar a GPS 2631, você poderá compensar normalmente o valor na sua GPS.

Abraço