Quais impostos tenho que pagar

Abri uma ME que se enquadra no simples porem errei no cadastro e cadastrei o cnpj fora do simples , logo apos fiz a alteracao cadastral, que só entrará em vigor dia 01/01/2007, portanto estou aguardando a virada do ano para vigorar o simples na minha empresa, porem eu preciso saber quais os impostos que tenho que pagar fora do simples , enquanto eu ainda sou uma ME , passei até hoje (desde 27/09 -data da jucesp) 2 notas fiscais e recolhi o iss , mas preciso saber quais e como faço para pagar os demais impostos , usei o SICALC para calcular o COFINS E Pis/pasep, usei o codigo 6106 da receita , mais ele me emite uma DARF - Simples ,essa darf eu posso pagar sem problemas? o "Simples" tem relação com o simples federal ou estou usando o codigo errado(as 2 notas são de serviços prestados a outra microempresa no valor de 1400 cada, uma referente ao mes de outubro e a outra em novembro), estou no caminho certo? faltam mais impostos?

Marcus, respondi no tópico https://www.contabeis.com.br/forum/ler_topico.asp?id=2039

Olá Rogério, muito grato pela resposta. No meu caso, como eu descubro( e comprovo) o lucro real, trabalho com programação,efetuei um contrato com a empresa em que trabalho, de pj / pj, tenho despesas como onibus ,metro e alimentação, mas como posso vincular essas despesas no balanço para debitar no calculo de lucro real , e outra dúvida, o que é o receita bruta , por acaso é os lucros que a empresa teve no ano(no meu caso desde 27/09)? ou seria mais facil pelo lucro presumido? como o valor nao é tao alto , 1400/mes , qual voce sugeriria?

Oi Rogerio, eu postei a minha duvida, e ninguem respondeu, voce poderia me ajudar, é referente ao calculos de impostos.

baixei a planilha, me deu uma esclarecida quanto aos impostos, mas a CSLL , eu tenho que pagar quando? considerando que a empresa foi aberta 27/09 e a 1ª nota foi emitida dia 30/10?... vou optar pelo lucro presumido pois ,como mencionei acima, não tenho como comprovar os débitos , só posso comprovar os créditos(me corriga se eu estiver errado ,por favor...) , eu devo contar 3 meses da data de abertura, ou da emissão da nota, ou tem uma data específica de vencimento?(ou posso pagar a qualquer momento)

Os Trimestres e vencimentos:

NF emitidas em - pagamento em
JAN,FEV,MAR...........30/04
ABR,MAI,JUN...........31/07
JUL,AGO,SET...........31/10
OUT,NOV,DEZ...........31/01

Preciso saber qual a taxa de IRPJ devo pagar por trimestre. me disseram que a taxa para uma empresa do porte da minha (ME (fora do simples) com lucro presumido trimestral de 4000 à 4400 por mes)?..seria menor do que a que fui informado no forum ,que é de 4.80%/ trimestre, teria uma taxa menor para minha empresa pagar?

Qual a atividade da empresa?

na receita -72.30-3-00 - Processamento de dados, na nota fiscal incluo como elaboração de software e congeneres (iss 2%)