EFD contribuições, retenções e saldo credor

Olá amigos, minha assessoria informou que não está conseguindo colocar as retenções de pis e cofins na efd-contribuições de uma empresa do lucro real quando ela apresenta saldo credor anterior e atual.

Alguém já teve a mesma dificuldade?
obrigado

Não sei se entendi bem sua duvida Salvador, mais vamos lá.
Existe na EFD Contribuições os registros 1100 e 1500 que correspondem ao detalhamento do saldo credor anterior. Lá você poderá informar exatamente o que está compondo o saldo de períodos anteriores, baixa o guia pratico da EFD Contrições e dar uma olhada na explicação dessas registros, vai lhe ajudar bastante no entendimento.

Temos todo o conteúdo da ajuda impresso e são mais de 450 páginas.

O problema é que, segundo minha assessoria, quando a empresa tem saldo credor anterior e continua com saldo credor no mê da informação, o sistema não aceita o registro das retenções na fonte efetuadas pelos clientes.

Então o saldo credor na EFD fica menor que o contábil.

Estamos trabalhando para resolver isso.

Boa Tarde, Salvador, estamos com o mesmo problema, ja lemos e ja relemos o manual da EFD e nada foi esclarecido, vc conseguiu alguma solução??

Salvador

a sua empresa tem créditos de compras ( pelo não cumulativo ) e também retenções em NF de serviços prestados ?

se for isso, nesse final de semana "monto" uma planilha de como informar os valores, fazendo umas simulações e depois posto aqui

O sped é meio trabalhoso mesmo, pois os créditos que sobram de 1 mês para o outro temos que ir informando "manualmente" e mês a mês ( não apenas o saldo final do credito)

Márlus

a sua empresa tem créditos de compras ( pelo não cumulativo ) e também retenções em NF de serviços prestados ?

Sim. este é o problema.

Situação real Cofins:

Saldos Credores dos meses anteriores:

Julho 354,423,25
Agosto 676.321,13
setembro 980.347,98

Saldo credor em 30.09 2.011.092,36


Movimento global de outubro :

Débitos 1.468,987,78

Créditos 2.234,756,17

retenções por vendas
a órgão públicos 376.490,18 (*)

Saldo credor do mês -1.142.258,57

Saldo credor acumulado -3.153.350,93


(*) a dificuldade está em inserir estes valores na EFD fazendo bater com a Dacon.