EFD Contribuições

Boa tarde,

Estou com problemas no valor do crédito disponível, descontado da contribuição apurada no período.
Na verdade devido á estar vindo um valor nesse campo, meu saldo credor para o próximo mês não bate, não me deixando fechar as apurações.

Em qual bloco tenho que fazer a correção?

Muito obrigada!!!

Talita boa tarde, ente ser mais clara na sua pergunta ...

a sua empresa é lucro real ?

o exemplo vou seguir para uma lucro real

para o PIs

ficha M100 terá os créditos das entradas
ficha M200 terá os valores calculados para as vendas

no "complemento da escrituração " veja as fichas 1100, as 3 fichas são uma dependente da outra

digamos

ficha M100 - saldo do crédito: 1.000,00
utilizado: 500,00
saldo a utilizxar 500,00


ficha M200 - pis calculado R$ 2.000,00
deduçção no proprio periodo 500,00
a recolher 1.500,00


na ficha 1100 no mes seguinte
saldo 1.000,00
saldo utilizado em mes anterior: 500,00
saldo a utilizar nesse ´periodo > 500,00


ok

Márlus

Muito obrigada Márlus!!!