
Elaine Lima
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente TributárioBoa tarde Pessoal,
Estou fazendo o SPED fiscal de uma empresa enquadrada na resolução SEFAZ 322/2010 que apura 2% de ICMS sobre receita bruta - fornecimento de alimentação. Os códigos de ajuste que eu encontrei na tabela de códigos são RJ000012 e RJ010017, mas o primeiro faz um ajuste de débito e o segundo um estorno de crédito, mas com esses códigos não chego no valor correto de ICMS pois, o ajuste de débito soma-se ao débito das saídas e a apuração não tem crédito por que a própria resolução isenta da escrituração da base de cálculo, alíquota e imposto das entradas. Na verdade eu preciso de um código que estorne o débito das saídas pois, o outro que autoriza o lançamento do valore correto do débito eu já tenho.
Alguém pode me ajudar?
Assistente Fiscal