Sped Fiscal - Perfil C - Micro empresa com ECF

Bom dia a todos

Em alguns estados começou a entrega do sped fiscal perfil C para micro empresas optantes do simples nacional
Até ai tudo ok, mas estou com um problema quando a micro empresa tem ECF

Sabemos que, quando tem ECF independente de ser ou não micro empresa, a redução Z sai com os valores de ICMS somo se fosse uma empresa NÃO optante, ou seja existe o destaque do ICMS

Ao fazer no sped os lançamentos referente a redução Z, o Sped calcula a apuração do ICMS (que acredito que não deva existir) gerando imposto a pagar... enfim dai pra frente os resultados acredito que ficam errados

Como proceder nesta situação ?, pensei em jogar tudo em outras, ai não geraria imposto... mas será que poderá dar problema ?, pois estarei mudando os valores de um documento fiscal de saída ?.. sei que na entrada devemos escriturar conforme a situação do declarante, ou seja sendo optante do simples não existe destaque de icms.

Se alguem já conseguiu alguma "luz" no fim do tunel se puder ajudar ...
desde já agradecido
Valdemir

Bom dia Valdemir!

Também estou com o mesmo problema. Até agora não consegui solução, você conseguiu resolver o problema.

Att,

Rosângela

Prezado Rosângela, bom dia.

Observe a orientação técnica 010/2014

Como as empresas optante pelo simples nacional não fazem apuração de ICMS, deve ser escriturado com valor contábil e outras. Observar também quanto a devolução de compras para comercialização a empresas não optantes pelo simples nacional.

Qualquer dúvida, por favor, volte a postar.

Atenciosamente,