Mudança de sistema - Problemas no SPED

Prezados,


A empresa em que trabalho mudou o sistema no segundo semestre do ano de 2012, o plano de contas do sistema atual é diferente do anterior e o mesmo não tem como transportar os dados anteriores. O SPED contábil referente 2012 foi enviado de forma incorreta justamente por não ter conseguido unir as informações dos dois sistemas.

A Questão agora é que precisamos retificar o SPED de 2012 e unir as informações dos dois sistemas onde de Janeiro a Junho de 2012 era no ALTERDATA e de Julho a Dezembro é no CISS. Porém devido as complicações com o novo sistema em sua implantação a contabilidade de 2012 e 2013 está com divergência que precisão ser resolvidas para então retificar o SPED de 2012 e correr para enviar referente a 2013.

Em 2012 foram feitos ajustes, mesmo assim a contabilidade não fechou, e em 2013 acredito que também terá que fazer ajustes e a contabilidade de 2013 para fechar precisa dos saldos iniciais corretos de 2012 fechados.

A minha dúvida é a seguinte:

Qual seria o procedimento mais adequado nessa situação que demandaria menos tempo possível?

E se fechasse a contabilidade de Janeiro a Junho de 2012 no ALTERDATA e Julho a Dezembro de 2012 no CISS, teria como juntar as duas informações no SPED ou enviar um complementando o outro?

Lembrando que a minha empresa é Lucro Real.


Desde já agradeço.

Tamires,

O procedimento correto é você preparar um leiaute de importação, ou conseguir junto ao seu atual (ERP).

Importar todos os dados (lançamentos contábeis) do 1º semestre de 2012 para o atual ERP, e fechar a contabilidade de 2012, gerando o arquivo do Sped e enviar como retificador.

Desta forma você elimina seus problemas também para 2013, pois irá transportar os saldos corretamente, evitando que haja erro novamente.

Boa sorte.

Abs

Eusebio Luis,



Obrigada pela ajuda porém o meu maior problema é que o plano de contas está diferente com isso não consigo juntar os dados.




Grata.

Boa tarde, Tamires

Assim tive alguns casos aqui na minha região e eu consegui juntar os arquivos, se estiver com a contabilidade fechada eu consigo juntar os arquivos.


att

JC

Boa tarde José Carlos,


A contabilidade ainda não está fechada. Estamos com um plano de ação para poder fechar o mais depressa possível, pois o intuito agora é seguir com a contabilidade em dias.

Assim que estiver fechada procuro você no portal para me dar as coordenadas.



Desde já agradeço.

Tamires

Ok, vc pode procurar até este mesmo post aqui, e me responder que receberei um email

att

JC