Junior Fernandes
Bronze DIVISÃO 4 , Estagiário(a)Boa tarde pessoal, estou precisando de uma ajuda.
Tenho um cliente (SUPERMERCADO), utiliza um ERP MY MIX.
Ao importar os dados para o SPED e validar surgiram alguns erros.
Geralmente quando uma nota fiscal de entrada possui despesas acessórias, fretes, etc. é criado um item genérico para as mesmas.
porém ao importar para o SPED, no Registro C170(Produtos), além dos produtos também vem lançado o item genérico, e isso faz com que o SPED puxe uma Base de Calculo maior assim não batendo com a da nota e gerando erros.
Meu primeiro pensamento foi excluir estes itens genéricos, feito isso validei novamente. Porém apresentou outro erro nos mesmos registros.
ERRO: "Campo inválido. O valor do ICMS deve ser igual à soma dos valores de ICMS dos respectivos registros de itens para a combinação CST_ICMS+CFOP+ALIQ_ICMS."
Ou seja, como foi excluido o item generico(despesa acessoria) o valor total dos produtos foram reduzidos, e o icms que o SPED puxa é menor que o da NOTA FISCAL.
Valor total da Nota: 1548,00
Valor total dos produtos: 1543,50
Outras Despesas: 4,50
Base de Calculo: 910,53
Valor ICMS: 154,79
Valor ICMS Sped puxando: 153,03 -> devidos ter tirado o produto generico, que causava erro na base de calculo.
No registro C100 está informado que
Outras despesas: 4,50
Valor total do documento: 1548,00
Valor das Mercadoris: 1548,00(Sped puxou), alterei para 1543,5 para teste porem não mudou nada.
Alguem poderia me ajudar?
