Sped Fiscal - Nota Fiscal ao Consumidor

Olá pessoal, possuo um cliente obrigado ao sped porém ele ainda emite nota fiscal ao consumidor "D1" (sim aquela manual). Meu Estado (RO) pede o Perfil B do SPED. Depois de escriturar as NF's no meu programa da contabilidade importo para o PVA, porém, as notas fiscais de venda ao consumidor estão sendo importadas no registro C300 do PVA, que me obriga a digitar todos os itens, contendo quantidade e tudo mais. Com base no perfil (B) posso entregar essas informações de forma consolidada (simplificada), ou seja, posso apenas informar n° da NF, data, série e valor, fazendo isso os registros seriam no C350. Meu problema é que não estou conseguindo fazer os registros C350 no PVA. Alguém pode me dar uma ajuda?

Júlio,

o registro C350 somente é apresentado no perfil A. E ainda assim exige o preenchimento do registro C360 e C370 para cada nota destas.
Note o Guia prático. O C300 é mais simples mesmo...

Colega Jaques, o registro C300 pede pra eu incluir o registro filho obrigatório, ou seja, os itens, certo?
A possibilidade que eu procuro é de não ter que digitar manualmente os itens da NF. Isso vai me gerar um trabalhão, por exemplo, os produtos da NF-e são importados em "caixa", "dúzia", etc, imagina ter que transformar esses produtos em unidades, isso é o programa de automação que deveria fazer, e que o cliente não possui. rsrs

Pois é Júlio...
Mas monte a declaração com o Perfil A. Vai te exigir os outros registros que são os itens da nota.

Ocorre que no C300 você pode consolidar os lançamentos por dia. Por exemplo se ele emite 5 dessas notas por dia, você fará um lançamento somando tudo.
Logo depois você vai somar os itens e lança-los nos dois registros seguintes...

Como você terá que fazer tudo a mão, daí fica mais complicado mesmo.
Você não lança estas notas no teu programa de escrita fiscal?:?

Lanço sim no Domínio Escrita Fiscal, mas, lanço apenas série, sub série, n° da nf, data, valor contábil e base de cálculo, não lanço os produtos... Este é o problema.

Bom Julio,

de um jeito ou de outro... você não escapa de lançar os produtos...
E realmente as nota balcão se não tiver um facilitador... é um empenho para lançar, principalmente se tiver bastante...

Assim, lança no Domínio e daí exporta, já que vai ter que fazer isto de um jeito outro mesmo...

Júlio,

Aqui em Pernambuco enviamos a obrigação acessória EDOC. Nela estão contidos todos os itens da nota. Terminei por elaborar uma planilha em excel onde meu cliente informa : número, data, itens e valor (tudo como se estivesse preenchendo a própria nota de balcão manual). Com ela preenchida, tenho uma aba que gera o leiaute do txt.

Dessa forma, apenas trato o txt com pequenos ajustes, colo no arquivo txt e também ajusto com as informações adicionadas. Dá um pouco de trabalho, mas o que eu levava um dia para fazer, perco atualmente meia hora. Essa foi a saída que encontrei.

Bom trabalho!

Caro colega Israel, esse fim de semana eu pensei em uma solução semelhante. (Vida de contador né, "churrasquear" e lembrar dos problemas do cotidiano rs) Porém esse meu cliente nem computador tem, acredita? Pra se ter uma ideia do absurdo, ele queria que eu contratasse a sky pra ele, porque ele também não possui telefone!!!!!!! A situação está crítica, pra não usar outro adjetivo. kkk De qualquer forma, muitíssimo obrigado pela contribuição. Forte abraço e boa semana!!!

Julio,

Essa da sky foi boa rsrsr.

O problema é que independente de ter sistema ou não, notas manuais terão sempre que ser digitadas.

Bom trabalho e boa sorte!

bom dia!

Estou com problemas para validar o arquivo EDOC obrigação de PE, tenho vendas de CF canceladas segue exemplo abaixo, a linha C610 que trata do item esta zerado sei que essa informação é obrigatória mas não estou conseguindo validar pois o valor esta zerado, pergunto como eu devo informar essa linha C610? . obrigada

|C600|||2D|90|001|IPOculto07717|5|734|30846|01062014|OP00|0,00|29,90|0,00|0,00||0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|
|C610|39|Oculto|PC|0,000000|1,000000|0,00|0|0,00|000|5102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|

Joelma, bom dia,

Verifico que na linha C610, está informado que o valor do item é zero, mas a quantidade é 1. Altera a quantidade para zero, e verifica se o validador aceita.