Sped Efd Rio de Janeiro

Bom dia amigos, estou com uma grande dúvida em relação à geração do arquivo EFD, se puderem me ajudar ficarei muito grato.

Empresa do Lucro Real situada no estado do RJ efetuando serviço de transporte intermunicipal.

No nosso caso, por se tratar de transporte intermunicipal, recolhemos o ICMS por estimativa, de acordo com a quantidade de veículos registrados no estado.

1 - A guia foi gerada ok, mas em que campo que deverei apresentar os valor dentro do Sped EFD?

Seria no ultimo campo "extra-apuração" ?

2 - Como recolhemos a guia todo dia 10 e enviamos o arquivo no dia 15, há a necessidade de colocar as informações do campo "nosso numero" constante na guia em algum campo na apuração do SPED EFD?

3 - Como proceder no caso de diferencial de alíquota?

4 - O campo "nosso numero" eu devo colocar somente se as guias já foram recolhidas? eu sempre é bom colocar?

5 - No caso do diferencial de alíquota, eu posso gerar uma única guia de DARJ para o diferencial referente à varias notas? ou é necessário gerar uma guia para cada diferencial?


Pessoal, muito obrigado pela ajuda.

Att.