Duvidas sobre EFD FISCAL - ICMS/IPI

Boa Tarde Pessoal,


Estou com a seguinte situação aqui na empresa.

Somos uma empresa que tem um CNPJ que possui 2 inscrições estaduais uma no paraná e autora no mato grosso que por sinal foi reaberta a pouco tempo. A empresa compra material aqui no paraná e emite uma nota de remessa para o mato grosso.

A empresa gerou o sped referente a agosto/14 com todas as notas de saida sendo para PR quanto para MS. Ok entregue.

Agora lá no MS era obrigado a entregar o SINTEGRA até julho/14 e apartir de agosto o EFD FISCAL. Bom gerei o Sped só com as notas fiscais com inscrição de MS da empresa mais com entrada. Na hora de Transmitir o Sped dá a seguinte msg:

A escrituração não será transmitida. Contribuinte não localizado (CNPJ/CPF+IE). Para que seja possível enviar a EFD-ICMS/IPI ao Sped é necessário que o contribuinte seja previamente autorizado. Solicite à Sefaz o seu domicilio a sua autorização antes de prosseguir, exceto os contribuintes de IPI domiciliados em Pernambuco, que devem enviar email para faleconsco-sped-icms-ipi

Sendo assim não conseguindo transmitir.


Alguem poderia me ajudar? pq realmente não sei o que devo fazer.


Obrigada

Não sei se estou correto. Mas todos os imposto tem que ser entregue pela matriz. então preencha com a inscrição estadual da matriz, e verifique se o certificado digital dela esta ativo.

Jenniffer Santos

Boa tarde

A final é MATO GROSSO - MT ou MAGRO GROSSO DO SUL - MS?



Assim como a MATRIZ tem uma INSCRIÇÃO ESTAUDAL no PR e é obrigada ao EFD FISCAL, a FILIAL também tem uma INSCRIÇÃO ESTADUAL em (MT ou MS) e o estado pode obrigar a entrega do EFD FISCAL, para isso vc tem que consultar ai no cadastro se procede essa obrigação acessória.

Feito isso vc irá gerar um arquivo totalmente da FILIAL e assim creio irá conseguir TRANSMITIR normalmente.

Abraço.

Olá Jenniffer!

Você precisa pedir autorização no estado de domicílio da sua filial para fazer a transmissão deste arquivo.

Você terá um SPED ICMS/IPI com as operações de cada estabelecimento para cada estado.

Att.
Umberto

Bom dia Jenniffer!

Você precisa verificar no Sefaz da filial se esta empresa está obrigada a entregar o SPED. Se não estiver muito provavelmente você terá de continuar entregando o Sintegra para este estado.

Bom dia, Pessoal...

Complementando acho que não ficou claro o que perguntei... até pq também não sabia ao certo perguntar...

Mais a situação é seguinte...

A empresa de Engenharia Elétrica situada em Curitiba/Pr, possuindo CNPJ e Inscrição Estadual.

Fechamos uma obra no Mato Grosso, onde ativamos a inscrição estadual que tínhamos lá pois estava cancelada devido não ter movimentação a muito tempo, sendo assim uma inscrição auxiliar, devido o material aplicado em obra ser enviado de Curitiba.

Pergunto por esse motivo a obrigatoriedade da entrega do Sped Fiscal é somente da empresa com CNPJ e inscrição estadual do Paraná?

Pois no MS possuímos inscrição estadual porem se trata de Canteiro de Obra e não uma filial da empresa de Curitiba.


Obrigada !!!!

Agora ficou mais simples.

Só é preciso entrega o Sped com a inscrição estadual do Paraná. pois é onde a empresa esta estabelecida.

Espero te ajudado...

Jenniffer Santos

Basta o contador, na opção consulta representação do site SEFAZ MT, averiguar se no seu cadastro consta a obrigatoriedade do EFD para sua INSCRIÇÃO ESTADUAL.

Em MT praticamente todas estão obrigadas.

Abraço.