Patrick Anderson Bueno Zamparo
Iniciante DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa tarde,
faço a contabilidade de uma empresa do lucro real (comércio) e ela tem filial. A matriz tem saldo credor e a filial tem saldo à pagar, então quando fizemos a GIA nós transferimos o saldo à pagar da filial para a matriz.
Agora estou com dúvida na SPED ICMS/IPI, em qual campo da declaração da matriz eu devo colocar o saldo que foi transferido e em qual campo da declaração da filial eu devo colocar o saldo de transferência?
Desde já, obrigado.
