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SPED PIS e COFINS - Retenções não consideradas

Guilherme Pereira

Guilherme Pereira

Bronze DIVISÃO 4 , Assistente
há 10 anos Sexta-Feira | 6 fevereiro 2015 | 09:45

Bom dia,

Estamos com um caso aqui de uma empresa, que emitiu uma nota fiscal de serviço em Dezembro/2014, destacando na nota as retenções de IRRF, PIS, COFINS e CSLL, porém o tomador do serviço não considerou as retenções. Em visto que o Sped Contribuições referente ao mês de dezembro já foi entregue, e os impostos pagos pelo prestador, como devo lançar esse crédito no mês de Janeiro? Em que campo do Sped faço esse lançamento?
PS: O prestador de Serviços opera no regime cumulativo e não cumulativo, existem duas notas emitidas, um em cada regime

Obrigado!

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