Sped ICMS e IPI

Prezados,



Estou com um problema em relação ao sped fiscal -ICMS/IPI ao transmitir o arquivo foi gerado o seguinte "Valor total do saldo credor a transportar para o periodo seguinte R$ 0,26... Alguem sabe me dizer porque foi gerado esse saldo?


Att,


Mônica Santos.

Mônica Santos,


Você usa programa para importação de dados ou você faz manualmente???

Luciano,


Eu uso importação de dados...

Mônica, boa tarde

Na aba de erros do SPED, não conseguiu verificar referente a qual documento fiscal se trata?

Mônica Santos,


Então, se você utiliza importação de dados, creio que o arquivo gerado esta errado sugiro que entre em contato com o seu sistema.

Fernando,


Quando eu fui em verificar pendênia o arquivo foi gerado sem erros...

O saldo credor a transportar – é o credito de icms , após ter feito a apuração de icms através da Gia a diferença entre os débitos do imposto e credito do imposto tem que dar a pagar ( icms a pagar ) ou credor ( a transportar ). Se for credor nas próximas apurações esse valor terá que ser informado em : saldo credor do período anterior e posteriormente poderá ser utilizado mediante diferimento.

Lembrando que o Sped Fiscal a apuração tem que ser idêntico a Gia .

Muito obrigada, Janaina!


Vou verificar.