Aviso/Adivertencia x Registro 0200 da EFD Contribuições - Ca

Boa tarde Pessoal!

Alguém de vocês se deparou com este Aviso/Advertencia no PVA da EFD Contribuições?

Adilson,

Sei que já faz bastante tempo a sua pergunta, mas gostaria de saber se você conseguiu reparar este aviso ? Estou com o mesmo problema. E na busca encontrei apenas seu tópico.

Att.

Hum Debora

Olha, eu resolvi sim, só não me lembro como.

No meu caso, o item refere-se a uma nota fiscal de entrada de bonificação, CFOP 1910, que está com CST sem direito a crédito, no entanto, o item é para revenda. Consegue lembrar se é algo relacionado a isso ?

Até mudei o tipo de item para ''Outros'', mas o aviso permaneceu.

Débora, qual CST você utilizou?

E verifique se tem algum percentual, ou valor de Base de Calculo, ou até mesmo valor de PIS e COFINS em algum dos campos.

E mais, você precisa mesmo informar essa bonificação na sua EFD Contribuições? Se não vai se creditar de PIS e COFINS, e nela só teve produtos relacionados com o CFOP 1.910, retire ela da sua apuração.

Adilson,

Permita-me retificar o que disse anteriormente. A nota de bonificação não diz respeito a este aviso, desconsidere.

O que ocorreu é que o SPED estava advertindo que não deveria ser informado o CST 50 com CFOP referente a aquisição de bens para revenda - 1102, para produtos sujeitos à incidência monofásica. O ncm do item é monofásico.
Logo, eu alterei o CST para 70 e o aviso foi corrigido, porém me apareceu o aviso que gerou sua dúvida neste tópico.

Ao analisar o fato em questão, verifiquei que o aviso foi descrito porque numa mesma nota fiscal, com mesmo CFOP, haviam produtos iguais, porém com NCM diferente. Um NCM tributado, outro com incidência monofásica. Um aproveitando-se do crédito, outro sem direito a crédito. Tratei de consultar qual NCM correto para o produto, e averiguei que é o MONOFÁSICO, assim, não dando direito ao crédito. Deixei os dois produtos com CST sem direito ao crédito e o aviso foi resolvido.

A tá Debora

Perfeito!