Devolução no Arquivo Sped ECF

oa tarde pessoal preciso de uma ajuda..
Estou gerando a ECF ano 2014 de uma empresa Tributação Lucro Presumido, minha dúvida esta em relação a uma devolução de venda, segue situação:
No 1° Trimestre de 2014 a empresa teve Receita de Serviço Prestado de R$ 13.800,00, e uma Devolução de Venda (realizada em 12/2013) de R$ 17.641,61, os impostos trimestrais foram apurados da seguinte forma:
IRPJ
NF Devolução Venda 17.641,61 (base 8% 1.411,32)
NF Receita Serviço Prestado 13.800,00 (base 32% 4.416,00)
Para apuração do IRPJ foi descontado o crédito da devolução de venda da base da receita com Serviço ficando: R$ 3.004,68
A base de calculo 3.0064,68 - 15% IRPJ a recolher de R$ 243,70
CSLL
NF Devolução Venda 17.641,61 (base 12% 1.411,32)
NF Receita Serviço Prestado 13.800,00 (base 32% 4.416,00)
Para apuração do IRPJ foi descontado o crédito da devolução de venda da base da receita com Serviço ficando: R$ 2.299,01
A base de calculo 2.299,01 - 9% CSLL a recolher de R$ 206,91
**** Efetuamos o calculo dessa forma, porém agora que precisamos informar o SPED ECF não estamos conseguindo, porque ficaram bases diferentes.
Se eu coloco a Base de 13.800,00 não tenho campo para estornar os valores referente a devolução (17.641,61 IPRJ 211,70 CSLL 190,53).
Deveria ter estornado tudo no período.. por exemplo minha receita era de 13.800,00 e devolução de 17.641,61.. então no 1° trimestre 2014 não haveria recolhimento de imposto a inda teria um saldo para abater no próximo trimestre?
Como proceder?