Crédito PIS/COFINS Mês Anterior - EFD CONTRIBUIÇÕES

Bom dia

No EFD Contribuições, estou com dúvida na seguinte situação.

A empresa X, na escrituração atual, tem:
"Contribuição": 8,45
"Crédito Descontado": 25,82
"Saldo a Compensar Período Anterior": 127,69

Com isso, o "Saldo a Compensar" para períodos futuros vai ser de 145,06

Como faz o ajuste para declarar no Registro - M100, para que no campo "Saldo de Créditos a Utilizar em Períodos Futuros" o valor seja de 145,06?

Guilherme,

No M200,

1º utiliza o crédito do mês, somente utilizará o crédito necessário para zerar o valor devido.

Você diz registro de "Complemento da Escrituração" ?

No registro 1100, preencher todas as informações pertinentes!

Preencha, caso apareça erros, volte a postar para podermos vermos um a um.

Interessante analisar a declaração do mês anterior para ter uma base.

preenchi os registros da seguinte maneira:

M200

VALOR TOTAL CONTR. N. CUMULATIVA DO PERIODO: 8,45
VALOR CREDITO DESCONTADO, APURADO EM PERIODO ANTERIOR: 8,45

1100

VALOR CRED APUR. NO PERIODO DESSE REGISTRO (CAMPO 1): 127,69
VALOR TOTAL DO CREDITO APURADO: 127,69
SALDO CREDITO DISP. UTILIZAÇÃO NESSE PERIODO: 127,69
VALOR DO CREDITO DESCONTADO NESSE PERIODO: 8,45
SALDO A UTILIZAR EM PERIODO DE APUR. FUTURA: 119,24

M100

BASE CALCULO: 1564,60
ALIQ: 1,65
VALOR TOTAL DO CREDITO APURADO NO PERIODO: 25,82
VALOR TOTAL DO CREDITO DISPONIVEL NO PERIODO: 145,06
SALDO A UTILIZAR NOS PROX PERIODOS: 145,06 (é o valor que vai ser transportado pro proximo mês, e esse valor precisa estar nesse campo para aparecer o valor no relatorio "Demonstração dos Créditos Apurados no Período", no campo 11)

Esse valor do campo 11 deve ser a somatoria dos 119,24 do registro 1100 com o credito desse mes, que é de 25,82, totalizando 145,06, e colocando como coloquei no M100, da o erro:

"O Valor Total do Crédito Disponível relativo ao Período deve ser igual ao Valor total do crédito apurado no período(VL_CRED) + Valor total dos ajustes de acréscimo (VL_AJUS_ACRES) - Valor total dos ajustes de redução (VL_AJUS_REDUC) - Valor total do crédito diferido no período (VL_CRED_DIFER)."

valor esperado: 25,82
conteudo do campo: 145,06

posso colocar o credito transportado do mes anterior em "Valor total dos ajustes de acréscimo"?

Guilherme

No período não foi utilizado o credito de saldos anteriores, e sim o do próprio período, logo não precisa colocar no 1100 o valor utilizado no período.

e o erro do sped precisa ser resolvido conforme exigência do mesmo, o crédito do período é o mesmo disponível.

Adailson

Deu certo, obrigado