Roberto Nobre
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Prezados,
Estou na ECF e me deparo com a seguinte situação:
Na parte A do Lalur, Registro m300 a linha 2 - Lucro Liquido antes do IRPJ - está vindo somada com o valor do IRPJ da provisão de Dezembro.
AI no LACS, Parte A, registro m350 a linha 2 - Lucro antes da CSLL - está vindo com o valor somado da CSLL e do IRPJ.
Isso atrapalha na base de calculo do IR e calcula os tributos errados na parte de dezembro.
Alguem pode me ajudar com isso por favor?
Obrigado