Raoni Moraes
Prata DIVISÃO 2 , Auxiliar EscritórioBom dia, Estou com a seguinte situação:
Tenho um cliente que desenquadrou do Simples Nacional no mês de Setembro/2016, porem ele emitiu varias notas referente ao mês de outubro/2016 como se fosse Simples Nacional, ou seja não tem o destaque de IPI e nem de ICMS.
A minha duvida é quanto a entrega das obrigações uma vez que eu ja entreguei no período porem gostaria de estar retificando e corrigindo todos, mas o meu cliente ainda não emitiu as cartas de correções desse IPI e ICMS, gostaria de saber se é possível eu abrir uma escrituração manual dentro do PVA e entregar a retificadora sem as notas ficais escrituradas, apenas os valores do que foi pago em guias.
Obrigado!
