Guilherme
Iniciante DIVISÃO 3 , Advogado(a)Prezados, bom dia!
Trabalho em uma empresa que conseguiu decisão judicial para excluir iss e icms da base de cálculo do pis e da cofins.
Gostaria da ajuda de vocês para entender como incluir as informações no sped contribuições para gerar o cálculo do imposto sem o pis e a cofins.
Pelo que já li, existe um campo c111 para informação de processos judiciais. Preenchido esse campo, ele vai me gerar a obrigação de preencher o registro 1010 também que descreverá as características do processo. Estou certo?
Em relação ao lançamento das notas em si, estou um pouco confuso sobre como farei a exclusão do iss e do icms da base. Teria de lançar a receita normalmente incluindo o icms e o iss e depois excluir os valores em outro campo?
Desde já agradeço pela ajuda.