
Adilson Castro de Queiroz
Consultor Especial , Coordenador(a) FiscalBoa tarde tudo bem?
Tenho algumas dúvidas sobre a NF-e 4.0 e seu preenchimento em campos especificos:
Sobre a separação da alíquota de ICMS e FCP.
1.1) Devemos considerar que a partir da 4.0 o ICMS da NF-e como sendo a soma dos campos?
(vICMS + vFCP ) - ICMS próprio
(vICMSST + vFCPST) - ICMS substituição tributária
Por exemplo utilizando o CST 10, na versao antiga (3.10) e nova (4.00)?
3.10 = pICMS (alíquota de icms já somada o fcp - quando houver)
= pICMSST (alíquota de icms ST já somada o fcp - quando houver)
4.00 = pICMS (alíquota de icms sem FCP)
= pFCP (aliquota de FCP quando houver)
= pICMSST (alíquota de icms ST sem FCP)
= pFCPST (aliquota de FCP ST quando houver)
Esta correto o nosso entendimento para o preenchimento desses campos na NF-e 4.0?
Agradeço aos amigos desde já!!!
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