Iago Franco
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeBom dia,
Determinada empresa possui saldo credor de PIS/COFINS de períodos passados.
Na competência de NOVEMBRO/2017 a apuração da empresa é a seguinte:
PIS
Créditos: R$ 358,67
Debitos: R$ 388,29
A pagar: R$ 29,62
Só que neste mês houve uma quebra de estoque e é necessário estornar os créditos referente aos produtos que tiveram deterioração.
O valor é de R$ 748,13
Em uma breve pesquisa, a melhor maneira de informar na EFD o ajuste do credito é no registro "M110 - AJUSTES DO CREDITO DE PIS/PASEP APURADO".
Acontece que apos ao validar a EFD aparece alguns erros, pois o ajuste do credito de redução (R$ 748,13), é maior do que o credito do período (R$ 358,67). Preciso que o meu valor total a pagar seja de R$ 777,75 para que desconte dos créditos passados e informe corretamente a minha apuração.
Ps. Não demonstrei os valores do COFINS, pois será a mesma logica do PIS.