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Ajuste de créditos EFD CONTRIBUIÇÕES - Referente quebra de e

IAGO FRANCO

Iago Franco

Iniciante DIVISÃO 1 , Analista Contabilidade
há 7 anos Segunda-Feira | 15 janeiro 2018 | 10:38

Bom dia,

Determinada empresa possui saldo credor de PIS/COFINS de períodos passados.

Na competência de NOVEMBRO/2017 a apuração da empresa é a seguinte:

PIS
Créditos: R$ 358,67
Debitos: R$ 388,29
A pagar: R$ 29,62

Só que neste mês houve uma quebra de estoque e é necessário estornar os créditos referente aos produtos que tiveram deterioração.
O valor é de R$ 748,13

Em uma breve pesquisa, a melhor maneira de informar na EFD o ajuste do credito é no registro "M110 - AJUSTES DO CREDITO DE PIS/PASEP APURADO".

Acontece que apos ao validar a EFD aparece alguns erros, pois o ajuste do credito de redução (R$ 748,13), é maior do que o credito do período (R$ 358,67). Preciso que o meu valor total a pagar seja de R$ 777,75 para que desconte dos créditos passados e informe corretamente a minha apuração.

Ps. Não demonstrei os valores do COFINS, pois será a mesma logica do PIS.

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