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Escriturar NF com CFOP 5603

Roberto

Bronze DIVISÃO 3, Analista Sistemas
há 2 anos Domingo | 27 outubro 2019 | 17:21

Boa tarde!
Empresa comprou produto com ST e precisou efetuar uma devolução.
Gerou uma NF com CFOP 5411(com os produto e valores de ICMS normal) e emitiu uma NF com CFOP 5603 para o valor da ST.
Esta nota com CFOP 5603 servirá para que o fornecedor se credite do valor de ST recolhido.
Ao lançar esta nota no SPED ICMS/IPI o validador solicita que o valor de ST da nota complementar seja somado no campo vl_retenção_st do registro E210. Mas se somar este valor, a empresa terá que recolher o que não é o caso nesta situação. Há algum estorno que deva ser realizado ou como devemos escriturar a NF com CFOP 5603?

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